配合電子交換作業導入，提供新功能折讓單輸入作業。
適用情境:
1. B類客戶 由買方開立折讓單並上傳後的輸入。
2. B類客戶跨發票(含兩張發票號以上)開立一張折讓單。
3.C類發票(單張)非原單價折讓。
操作說明:
依選單進入折讓輸入畫面，點選挑選發票明細(綠色按鈕)
輸入發票號挑選折讓品項(可挑選多張發票，但必須同一客戶)
可透過小幫手(橘色計算機)輸入本項次要折讓總額(含稅或未稅)與數量。
如果是買方上傳折讓單可選擇買方上傳(注意:此時賣方就不會上傳此折讓單 避免重複折讓)。也可輸入對方的折讓單號紀錄。
